دليل المستخدم للرواتب والسلف ونهاية الخدمة

هذا الإجراء هو المسار القياسي لدورة الرواتب.

1. افتح الرواتب ثم مسيرات الرواتب.
2. اضغط إنشاء مسير جديد واختر الشهر والسنة.
3. راجع قائمة الموظفين التي سيستوردها النظام.
4. شغل حساب المسير ليحسب الأساسي والبدلات والخصومات والسلف.
5. افتح تفاصيل المسير وراجع الاستثناءات قبل الإرسال.
6. أرسل المسير للاعتماد النهائي.

استخدمها للمكافآت أو الخصومات التي لا تأتي تلقائيا من الحضور أو السلف.

1. افتح مسير الشهر أو شاشة التسويات.
2. اختر الموظف ونوع البند.
3. أدخل المبلغ والسبب والمرفق إن وجد.
4. احفظ البند وراجع أثره على صافي الراتب.
5. اترك ملاحظة واضحة للمراجع المالي.

بعد اعتماد المسير استخدم هذا الملف لرفعه على البنك.

1. افتح المسير المعتمد.
2. راجع بيانات البنك والآيبان للموظفين.
3. اضغط تصدير WPS/SIF.
4. احفظ الملف الناتج وراجعه قبل رفعه للبنك.
5. سجل رقم مرجع البنك أو حالة الرفع إن كانت الشاشة تدعم ذلك.

يستخدم عند الاستقالة أو إنهاء الخدمة أو التقاعد.

1. افتح شاشة حاسبة نهاية الخدمة.
2. اختر الموظف وتاريخ آخر يوم عمل وسبب الانتهاء.
3. راجع الراتب المعتمد ومدة الخدمة.
4. اختر السياسة أو استخدم الافتراضية من إعدادات الرواتب.
5. راجع السلف والإجازات وفترة الإنذار.
6. احفظ الحساب ثم أرسله للاعتماد.